重慶市工業高級技工學校

2018年部門決算情況說明

 

一、部門基本情況

(一)職能職責。

重慶市工業高級技工學校系重慶市經濟和信息化委員會管理的財政全額撥款的一級預算事業單位。學校辦學宗旨為:培養中專學歷專業人才和中、高級技能人才,促進經濟社會發展。主要職責是:開展教學管理工作、開展學生教育管理工作、承擔招生及畢業生就業服務工作、承擔職業技能培訓與鑒定工作、負責校園安全管理及后勤保障工作。

(二)機構設置。

學校內設16個科室(系部):黨政辦公室、組織人事科、招生工作辦公室、學保科、總務科、教務科、基礎教學部、機電工程系、現代服務系、信息技術系、汽車工程系、財務科、對外合作辦公室、團委、發展改革辦公室、工會。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

  1.總體情況。本部門2018年度收入總計7,023.60萬元,支出總計7,023.60萬元。收支較上年決算數增加2,100.15萬元、增長42.66%,主要原因是新增2018年教育現代化推進工程中央基本建設投資-智能制造實訓大樓項目資金2000萬元財政撥款收入。本部分的收入總計包括收入合計、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、年末結轉和結余。

 2.收入情況。本部門2018年度收入合計6,266.83萬元,較上年決算增加2,225.93萬元,增長55.09%,主要原因是新增2018年教育現代化推進工程中央基本建設投資-智能制造實訓大樓項目資金2000萬元財政撥款收入、2018年度招生人數增加,事業收入較上年有所增長以及定點項目基本補貼、信產送工補貼創收收入較大。其中:財政撥款收入4,257.57萬元,占67.94%;事業收入1,175.77萬元,占18.76%;其他收入833.48萬元,占13.30%。此外,年初結轉和結余756.77萬元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計4,948.70萬元,較上年決算數增加782.02萬元,增長18.77%,主要原因是沖減歷年超支待決算款220.03萬元以及智能制造實訓大樓、維修改造等項目支出增加。其中:基本支出3,407.56萬元,占68.86%;項目支出1,541.14萬元,占31.14%。

4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余2,074.90萬元,較上年決算數增加1,318.13萬元,增長174.18%,主要原因是2018年教育現代化推進工程中央基本建設投資-智能制造實訓大樓項目資金結轉。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入4,257.57萬元,較上年決算數增加1,684.62萬元,增長65.47%。主要原因是新增2018年教育現代化推進工程中央基本建設投資-智能制造實訓大樓項目資金2000萬元財政撥款收入。較年初預算數增加2,410.73萬元,增長130.53%。主要原因是年中追加安排2018年教育現代化推進工程中央基本建設投資-智能制造實訓大樓項目資金2000萬元財政撥款收入。此外,年初財政撥款結轉和結余716.77萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出2,899.45萬元,較上年決算數增加200.72萬元,增長7.44%。主要原因是新增2018年教育現代化推進工程中央基本建設投資-智能制造實訓大樓項目支出。較年初預算數增加80.72萬元,增長2.86%。主要原因是年中追加安排2018年教育現代化推進工程中央基本建設投資-智能制造實訓大樓項目支出。

3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余2,074.90萬元,較上年決算數增加1,358.13萬元,增長189.48%,主要原因是2018年教育現代化推進工程中央基本建設投資-智能制造實訓大樓項目資金結轉。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)教育支出1,937.93萬元,占66.84%,較年初預算數減少85.50萬元,下降4.23%,主要原因是合理控制和調整商品和服務支出。

(2)社會保障與就業支出183.64萬元,占6.33%,較年初預算數增加16.22萬元,增長9.69%,主要原因是2018年度新進編制人員7人,社會保障與就業支出增加。

(3)醫療衛生與計劃生育支出56.86萬元,占1.96%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%。

(4)住房保障支出71.02萬元,占2.45%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%。

(5)其他支出650.00萬元,占22.42%,較年初預算數增加150.00萬元,增長30.00%,主要原因是2017年中央彩票公益金支持社會公益事業項目結轉預算數與實際結轉數差異150萬元。

 (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

  本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1,443.31萬元。其中:人員經費1,011.17萬元,較上年決算數增加65.15萬元,增長6.89%,主要原因是2018年度新進編制人員7人,工資福利支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等。公用經費432.14萬元,較上年決算數增加38.99萬元,增長9.92%,主要原因是招生人數以及學校社會培訓人次的增加,從而學校的辦公費、水費、專用材料費相應增長。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、物業管理費等。

(四)政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余650.00萬元,年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元,較上年決算數減少650.00萬元,下降100.00%,主要原因是本部門未新增2018年度政府性基金預算財政撥款。本年支出650.00萬元,較上年決算數增加650.00萬元,主要原因是2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余650.00萬元已使用完畢。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經費支出共計43.66萬元,較年初預算數減少9.34萬元,下降17.62%,主要原因是主要原因一是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪)。較上年支出數增加4.81萬元,增長12.38%,主要原因是學校為獲得生源,到云南、貴州、四川等外地招生宣傳以及校企合作等,公務用車運行維護費和公務接待費較上年均略有增長。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,與年初預算和上年決算數一致。

公務車購置費0.00萬元,與年初預算和上年決算數一致。

公務車運行維護費22.29萬元,主要用于市外招生宣傳、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少4萬元,下降14.27%,主要原因是嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數增加2.20萬元,增長10.95%,主要原因是學校為獲得生源,到云南、貴州、四川等外地招生宣傳,公務用車運行維護費較上年均略有增長。

公務接待費21.37萬元,主要用于招生接待以及校企合作接待。費用支出較年初預算數減少5.63萬元,下降20.85%,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。較上年支出數增加2.61萬元,增長13.91%,主要原因是招生公務接待和校企合作公務接待支出較上年略有增長。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為4輛;國內公務接待270批次2,680人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費 79.73元,車均購置費0.00萬元,車均維護費5.57萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。

學校非參公管理事業單位,無機關運行經費。

(二)國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,一般公務用車4輛。單價50萬元以上通用設備8臺(套),單價100萬元以上專用設備4臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。

2018年度本部門政府采購支出總額2,520.54萬元,其中:政府采購貨物支出1,671.53萬元、政府采購工程支出745.07萬元、政府采購服務支出103.95萬元。政府采購貨物支出1671.53萬元主要用于學校計算機機房建設采購電腦一批47.95萬元、學校大門監控中心及門禁改造采購監控設備35萬元、機器人應用與維護專業教學資源和計算機采購35.42萬元、學生宿舍安全隱患整治采購一批空調15.84萬元、其余為以前年度合同備案1537.32萬元。政府采購工程支出745.07萬元主要用于學校道路路燈采購安裝工程項目37萬元、學校高壓線路改造工程57.66萬元、校園梯道維修改造項目工程152.39萬元、校園主公路維修改造項目工程176.8萬元、校大門整改項目31.6萬元、綜合排污管網維修改造工程項目150.04萬元、學校低壓線路升級改造工程107.98萬元。政府采購服務支出103.95萬元主要用于學校校園管理服務招標。

五、預算績效管理情況說明

根據預算績效管理要求,我校不斷改進預算支出管理、優化財政資源配置,深入貫徹科學發展觀的客觀要求,穩步推進預算績效管理工作,強化效率觀念和績效理念。我校開展了對2018年度2個預算項目的績效管理,涉及資金260萬元,項目支出績效情況較為理想,達到了項目申請時設定的各項績效目標。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(四)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(五)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(八)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(九)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十一)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十二)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

  七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-49835112。

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